2023年部门项目的立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标
项目及绩效目标情况
1.“‘十三五’医疗服务能力提升项目资金”项目。
（1）项目概述。蚌埠市“十三五”医疗服务能力提升项目由市医投公司与国家开发银行签订借款合同，贷款期限从2018年12月20日起，至2043年12月20日止共计25年，其中宽限期从2018年12月20日起，至2021年12月20日止，共计三年。从2021年12月20日开始向贷款人偿还贷款本金。
（2）立项依据。蚌埠市人民政府专题会议纪要（2018年1月12日 第4号）。
（3）实施主体。蚌埠市卫生健康委员会。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。配套国开行项目贷款，包括：市一院综合病房大楼项目（应急救治基地），市心血管病医院（市二院新院区）项目（传染病诊区），市三院急救医学中心外科大楼项目（应急救治基地），市医养护医院（市四院）新院区项目。
（6）年度预算安排。2023年该项目预算4820万元，主要用于配套国开行项目贷款资本金。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
“十三五”医疗服务能力提升项目资金 |
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主管部门及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市卫生健康委员会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
4820.00 |
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其中：财政拨款 |
4820.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
配套在建的国开行项目贷款，包括：市一院综合病房大楼项目（应急救治基地），市心血管病医院（市二院新院区）项目（传染病诊区），市三院急救医学中心外科大楼项目（应急救治基地），市医养护医院（市四院）新院区项目 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
十三五项目医院 |
4个 |
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质量指标 |
市三院急救医学中心外科大楼项目（应急救治基地） |
投入使用 |
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市一院综合病房大楼项目（应急救治基地） |
投入使用 |
|||||
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市医养护医院（市四院）新院区项目 |
投入使用 |
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市心血管病医院（市二院新院区）项目（传染病诊区） |
投入使用 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
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|
项目完成及时性 |
及时 |
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成本指标 |
项目成本 |
≤4820万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
群众医疗卫生健康需求 |
逐步满足 |
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全市医疗卫生水平 |
逐步提高 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
健康公平 |
逐步实现 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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2.“基本公共卫生服务市本级配套资金”项目。
（1）项目概述。基本公共卫生服务项目，主要指以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等为重点人群，政府通过购买服务方式，由基层医疗卫生机构承接，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，现阶段主要包括城乡居民健康档案管理等12类46项服务内容。
（2）立项依据。《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、国卫基层发【2018】18号《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》。
（3）实施主体。蚌埠市卫生健康委员会。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。人均基本公共卫生服务补助标准为75元，中央、省、市、区按一定比例承担，市本级需配套资金801.72万元。
（6）年度预算安排。2023年该项目预算801.72万元，主要用于基本公共卫生12类46项服务市本级配套。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
基本公共卫生服务市本级配套资金 |
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主管部门及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市卫生健康委员会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
801.72 |
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其中：财政拨款 |
801.72 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
继续实施基本公共卫生服务12类46项服务项目，扩大服务覆盖面，按照国家要求及时足额补助到位，细化和完善服务内容，提高服务质量。在完成上年度工作任务基础上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量，把各项工作任务抓实抓好。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
高血压患者管理人数 |
32.54万人 |
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卫生监督协管各行业年巡查（访）2次完成率 |
≥90% |
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老年人中医药健康管理率 |
≥70% |
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儿童中医药健康管理率 |
≥77% |
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|
2型糖尿病患者管理人数 |
14.08万人 |
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|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
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|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥85% |
|||||
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
孕产妇系统管理率 |
≥90% |
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|
3岁以下儿童系统管理率 |
≥80% |
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|
肺结核患者管理率 |
≥90% |
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|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
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|
|
质量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% |
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65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
≥61% |
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|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥61% |
|||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥61% |
|||||
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
≥61% |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
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|
成本指标 |
资金成本 |
≤801.72万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
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|
居民健康素养水平 |
不断提高 |
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生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
较上年提高 |
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3.“新冠疫情日常防控经费”项目。
（1）项目概述。认真落实新阶段疫情防控各项举措，推动疫防转段平稳有序、社会大局和谐稳定，有力保障经济社会秩序全面恢复。
（2）实施主体。蚌埠市卫生健康委员会。
（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（4）项目内容。突出抓好老年人、儿童和有基础病等重点群体疫情防控，全面加强农村地区疫情防控，夯实基层医疗救治网络，分类开展健康服务，确保所需药品和设备供得上，确保最大限度减少重症患者，做好新冠疫苗接种和疑似预防接种异常反应医疗救治工作。
（6）年度预算安排。2023年该项目预算500万元，主要用于落实疫情防控各项举措等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
新冠疫情日常防控经费 |
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|
主管部门及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市卫生健康委员会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
500 |
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|
其中：财政拨款 |
500 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。确保各项疫情防控举措得到落实，有力保障经济社会秩序全面恢复。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
新冠肺炎疫情处置有效率 |
100% |
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质量指标 |
新冠肺炎病例报告准确率 |
100% |
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|
新冠肺炎聚集性疫情报告及时性 |
100% |
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新冠肺炎病例报告及时性 |
100% |
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|
核酸检测仪器设备购置费用 |
满足需要 |
|||||
|
经费支出合规性 |
合规 |
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|
紧急医学救援设备仪器购置费用 |
满足需要 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
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|
经费支出时效性 |
及时 |
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成本指标 |
项目资金成本 |
≤5000000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
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|
社会效益指标 |
社会经济损失 |
减少 |
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开展新冠肺炎知识宣传，群众知晓率 |
明显提升 |
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|
开展专业人员新冠肺炎知识培训，防治水平 |
明显提升 |
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生态效益指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
做好新冠疫情防控，保障经济社会有序进行 |
效果明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对新冠疫情防满意度 |
≥80% |
|||
4.“血站聘用人员工资及保险缴费项目”项目。
（1）项目概述。血站有聘用人员40多名，承担着采集、供应、检验、科研、教学等多项重要工作。保障他们的待遇，使工做平稳开展。
（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》及相关法规
（3）实施主体。蚌埠市中心血站
（4）起止时间。2023年1月1日止2023年12月31日。
（5）项目内容。支付聘用人员工资及保险缴费
（6）年度预算安排。550万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
血站聘用人员工资及保险缴费项目 |
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|
主管单位 及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市中心血站 |
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项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2023年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
550 |
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|
其中：财政拨款 |
550 |
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上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
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年度 目标 |
血站有聘用人员60多名，承担着采集、供应、检验、科研、教学等多项重要工作。保障他们的待遇，使工做平稳开展。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工资待遇及各项社会保险 |
≥60人次 |
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质量指标 |
指标1： |
|
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|
时效指标 |
指标1：经费支出及时性 |
在规定的时间内完成 |
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|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：工资及保险总额 |
≤550万元 |
||||
|
… |
|
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|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障临床供血 |
影响明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续提高血液质量 |
影响明显 |
||||
|
… |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：职工满意度 |
≥90% |
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|
… |
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5.“血站采血成本”项目。
（1）项目概述。献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿费用。
（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》及相关法规
（3）实施主体。蚌埠市中心血站
（4）起止时间。2023年1月1日止2023年12月31日。
（5）项目内容。支付血站成本经费支出
（6）年度预算安排。1000万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
血站采血成本经费 |
|||||
|
主管单位 及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市中心血站 |
|||
|
项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2023 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1000 |
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|
其中：财政拨款 |
1000 |
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上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
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年度 目标 |
献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿费用。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：标本检测人次 |
≥50000人次 |
|||
|
指标2：机采血小板采集量 |
≥2500单位 |
|||||
|
指标3：全血采血量 |
≥1400万毫升 |
|||||
|
指标4：无偿献血采集人次 |
≥38000人次 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：自愿无偿献血率 |
100％ |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
规定完成时间 |
||||
|
指标2：资金在规定时间内下达率 |
100％ |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤1000万元 |
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|
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|
|||||
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社会效益指标 |
指标1：保障临床供血 |
影响明显 |
||||
|
指标2：提高临床用血的质量 |
影响明显 |
|||||
|
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|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续提高血液质量 |
影响明显 |
||||
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：献血者服务满意率 |
≥87％ |
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|
指标2：用血医院服务满意率 |
≥85％ |
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6.“上海长征医院合作经费”项目。
（1）项目概述。
第二军医大学上海长征医院是一所集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院，蚌埠市第二人民医院是一所二级甲等综合医院，双方合作共建，上海长征医院选派优秀骨干在医疗管理、医疗技术、人才培养、教学科研和新院建设等方面为蚌埠二院提供支持，并参与指导二院的新院建设工作，弥补皖北乃至我省部分医学领域的技术空白。我院与长征医院合作的主要工作是长征医院选派的骨科、心内科、普外科、泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科的精干专家进驻蚌埠二院，为病人开展诊疗服务，其次是通过开设“上海长征医院大讲堂”，培训本院及周边医院的相关人才。
（2）立项依据。
通过合作共建，上海长征医院选派优秀骨干在医疗管理、医疗技术、人才培养、教学科研和新院建设等方面为蚌埠二院提供支持，并将在蚌二院现有基础上，选址兴建一所集医疗、科研、教学为一体的三级综合性医院，弥补皖北乃至我省部分医学领域的技术空白。
（3）实施主体。
蚌埠是第二人民医院。
（4）起止时间。
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。
我院与长征医院合作的主要工作是长征医院选派的骨科、心内科、普外科、泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科的精干专家进驻蚌埠二院，为病人开展诊疗服务，其次是通过开设“上海长征医院大讲堂”，培训本院及周边医院的相关人才。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算800万元，主要用于长征专家往来交通住宿费、长征专家门诊及手术专项经费、长征专家需要专用设备以及“长征大讲堂”培训费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
上海长征医院合作经费 |
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|
主管部门及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第二人民医院 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
800.00 |
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|
其中：财政拨款 |
800.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
发挥合作医院优势，提升合作医院知名度 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
长征专家手术台次 |
≥500台次 |
|||
|
长征专家人次 |
≥200人次 |
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|
长征专家门诊人次 |
≥6000人次 |
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|
质量指标 |
长征专家手术成功率 |
≥95% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格按照财经法规制度执行 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
严格按照财经法规制度执行 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤8000000元 |
||||
|
门急诊次均费用 |
≤1000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
长征专家门诊诊查收入 |
≥275000元 |
|||
|
社会效益指标 |
医院学术水平 |
明显提升 |
||||
|
患者口碑 |
明显提升 |
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|
提升合作医院知名度 |
明显提升 |
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|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
持续进行学术交流活动 |
发挥可持续作用 |
||||
|
持续提供高品质医疗服务 |
发挥可持续作用 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥95% |
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学员满意度 |
≥95% |
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7.“医院运行经费”项目。
（1）项目概述。
蚌埠市第二人民医院2023年聘用人员工资及社保、劳务派遣人员劳务费、药品耗材等专用材料的消耗等维持日常工作的必要支出。
（2）立项依据。
蚌埠市第二人民医院2023年依据2022年相关支出和2023年预算收入规模，预测出2023年的相关支出。
（3）实施主体。
蚌埠市第二人民医院。
（4）起止时间。
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。
保证医院的正常运转所必须的支出。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算21858万元，主要用于聘用人员工资及社保、劳务派遣人员劳务费、药品耗材等专用材料的消耗以、房屋及设备的维修费用等。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
医院运行经费 |
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|
主管部门及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第二人民医院 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
21858.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
21858.00 |
|||||
|
年度 |
提高职工满意度，提升医院服务水平 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
门诊人次 |
≥390000人次 |
|||
|
出院人次 |
≥26000人次 |
|||||
|
质量指标 |
专用材料经费 |
≤15600万元 |
||||
|
经费支出合规性 |
严格按照相关制度、要求 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
严格按照相关制度、要求 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤21858万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医疗收入增幅 |
≥6% |
|||
|
社会效益指标 |
医院服务水平 |
明显提升 |
||||
|
患者口碑 |
明显提升 |
|||||
|
提升医院知名度 |
明显提升 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
持续保障医院正常运转 |
稳步提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥95% |
|||
|
职工满意度 |
≥95% |
|||||
8.“十三五医疗卫生服务能力提升——心血管医院建设”项目。
（1）项目概述。
为配合蚌埠市城市区域规划，推进城市扩容，满足市民及周边百姓的就医需求，建设皖北卫生中心城市，从2011年起，蚌埠市第二人民医院开始向市政府上报申请新院区的项目建设。市规委会2017年第3次会议精神，项目建设地点位于延安路东侧、航华路西侧、Z-28南侧、Z-29北侧，项目占地185亩，项目总投资估算12亿元。
（2）立项依据。
蚌发改社会【2017】121号（关于调整市第二人民医院新院区项目立项内容的通知）。
（3）实施主体。
蚌埠市第二人民医院。
（4）起止时间。
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。
蚌埠市第二人民医院2023年新院区建设的相关费用。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算3000万元，主要用于新院区建设的相关费用。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
十三五医疗卫生服务能力提升——心血管医院建设 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第二人民医院 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
3000.00 |
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|
年度 |
用地约185亩，完成门诊、住院、医学研究、教学培训、后勤辅助、生活配套、绿化建设为一体的三级甲等综合医院。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗收入年增长率 |
≥6% |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关规定执行 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
严格按照相关规定执行 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30000000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
门急诊人次 |
≥630000人次 |
|||
|
社会效益指标 |
降低患者经济负担 |
完成 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥90% |
|||
9.“事业单位经营支出”项目。
（1）项目概述：主要用于蚌埠市中医医院正常业务经营，加强医疗人才队伍，完善医疗设备，提高公立医院整体医疗服务能力。
（2）立项依据：事业单位经营支出
（3）实施主体：蚌埠市中医医院
（4）起止时间：2023.01.01-2023.12.31
（5）项目内容：用于医院正常经营，加强医疗人才队伍，完善医院部分基础设施，提高医疗服务能力。
（6）年度预算安排:2023年该项目预算12363万元，用于医院正常经营。
（7）绩效目标：用于医院正常业务经营，加强医疗人才队伍，完善医院设备。提高医院的整体服务能力。努力打造出一所具有中医特色，令患者满意的中医医院。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
事业单位经营支出 |
|||||
|
主管单位 及代码 |
066-蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市中医医院 |
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|
项目来源 |
|
项目期 |
一年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
12363 |
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|
其中：财政拨款 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
12363 |
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年度 |
在医院建设中，以发展中医为根本，坚持以中医为主，中西医结合的方针，突出中医特色和发挥中医优势，全力打造一所具有中医特色突出，综合设备齐全，临床医疗显着，令患者满意的中医医院。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买设备投入使用率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
本单位医疗服务能力 |
明显提升 |
||||
|
时效指标 |
项目及时完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目成本控制率 |
100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益提升 |
10% |
|||
|
社会效益指标 |
医疗人才队伍 |
明显提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益提升 |
10% |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响力 |
100% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
100% |
|||
10.“聘用人员工资及社保缴费资金”项目。
（1）项目概述。保证聘用人员工资及社保费及时缴纳及发放，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。
（2）立项依据。根据医院发展需要
（3）实施主体。蚌埠市第三人民医院
（4）起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。保证聘用人员工资及社保费及时缴纳及发放，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。
（6）年度预算安排。20000万元
（7）绩效目标。保证聘用人员工资及社保费及时缴纳及发放，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
聘用人员工资及社保缴费资金 |
|||||
|
主管单位 及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第三人民医院 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200000000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
200000000 |
|||||
|
年度 |
保证聘用人员工资及社保费及时缴纳及发放，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年聘用人员人数 |
≤1000人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按相关政策规定执行 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按相关规定及时完成 |
||||
|
成本指标 |
聘用人员工资及社保支出 |
≤200000000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
提高聘用人员工资待遇 |
按相关规定执行 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
本院聘用人员满意度 |
≥95% |
|||
11.“医院经营运行经费”项目。
（1）项目概述。保证医院正常运行，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。
（2）立项依据。根据医院发展需要
（3）实施主体。蚌埠市第三人民医院
（4）起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。保证医院正常运行，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。
（6）年度预算安排。41359万元
（7）绩效目标。保证医院正常运行，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
医院经营运行经费 |
|||||
|
主管单位 及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第三人民医院 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
413590000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
413590000 |
|||||
|
年度 |
保证医院正常运行，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
3年门诊人次 |
＞936972人次 |
|||
|
质量指标 |
医院药占比（不含中药饮片） |
≤30% |
||||
|
公立医院医疗服务收入占比 |
＞30% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
年度内支出 |
||||
|
项目完成及时性 |
年度内完成 |
|||||
|
成本指标 |
医院各项经费成本 |
≤413590000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
出院人次增长率 |
＞10% |
||||
|
门急诊人次增长率 |
＞5% |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对基本公卫服务满意度 |
≥95% |
|||
|
本院职工满意度 |
≥90% |
|||||
12.“十三五医疗卫生服务能力提升---急救医学中心外科大楼项目”项目。
（1）项目概述。急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。
（2）立项依据。根据医院发展需要
（3）实施主体。蚌埠市第三人民医院
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。
（6）年度预算安排。41359万元
（7）绩效目标。急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
十三五医疗卫生服务能力提升---急救医学中心外科大楼项目 |
|||||
|
主管单位 及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第三人民医院 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20000000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
20000000 |
|||||
|
年度 |
急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基建建筑数量 |
≥1幢 |
|||
|
质量指标 |
满足医患正常使用要求 |
满足 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按相关规定及时完成 |
||||
|
成本指标 |
急外大楼专项资金建设成本 |
≤20000000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
提升医务人员工作环境和患者就诊需求 |
明显提升 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医患双方非常满意 |
≥90% |
|||
13.“外科大楼设备购置”项目。
（1）项目概述。完成急外大楼医用设备采购任务，保证急外大楼正常运营开诊，为患者提供优质医疗服务。
（2）立项依据。根据医院发展需要
（3）实施主体。蚌埠市第三人民医院
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。完成急外大楼医用设备采购任务，保证急外大楼正常运营开诊，为患者提供优质医疗服务。
（6）年度预算安排。3485万元
（7）绩效目标。完成急外大楼医用设备采购任务，保证急外大楼正常运营开诊，为患者提供优质医疗服务。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
外科大楼设备购置 |
|||||
|
主管单位 及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第三人民医院 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
34850000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
34850000 |
|||||
|
年度 |
完成急外大楼医用设备采购任务，保证急外大楼正常运营开诊，为患者提供优质医疗服务。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
急外大楼设备采购数量 |
≥2台 |
|||
|
质量指标 |
满足医患正常使用要求 |
满足 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
年底前完成 |
||||
|
成本指标 |
急外大楼专项资金建设成本 |
≤34850000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
改善就医环境 |
完成 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥90% |
|||
|
|
|
|
|
|
||
14.“十三五医疗服务能力提升——养护医院项目”
（1）项目概述。建成拥有300张病床，300张养老床位的康复养护中心，建成25122平方米的门诊医技综合楼。
（2）立项依据。蚌埠市发展和改革委员会关于蚌埠市第四人民医院(蚌埠市医养护医院)新院区建设项目建议书的批复。
（3）实施主体。蚌埠市第四人民医院
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。项目选址位于蚌埠市民政项目园D区。项目估算总投资42000万元，总建筑面积73288平方米，其中，门诊医技综合楼25122平方米、康复养护中心综合楼48166平方米，设置病床300张、养老床位300张。
（6）年度预算安排。1430万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
十三五医疗服务能力提升——养护医院项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[066]蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第四人民医院 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1430.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
1430.00 |
|||||
|
年度 |
建成拥有300张病床，300张养老床位的康复养护中心，建成25122平方米的门诊医技综合楼。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成病床数 |
300张 |
|||
|
养老床位 |
300张 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行财经法律法规 |
||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
计划下达时间 |
||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
1430万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
推进基层医疗康复制度改革 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医护人员满意度 |
≥90人次 |
|||
|
群众满意度 |
≥90人次 |
|||||
15.“综合病房楼建设”项目。
（1）项目概述。第一人民医院综合病房楼建设
（2）立项依据。根据《中华人民共和国国民经济和会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》以及《健康蚌埠 2030 规划纲要》和蚌埠市“十四五规划”提出的“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”和“加强区域医疗中心、县域内医疗中心建设，加快优质医疗资源扩容”的总体要求。
（3）实施主体。第一人民医院
（4）起止时间。2023 年
（5）项目内容。综合病房大楼设备购置
（6）年度预算安排。2000 万元
（7）绩效目标。改善医疗就医环境，解决周边居民医难的问题，提升就医质量，提高患者满意度。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合病房楼建设项目 |
|||||
|
主管单位 及代码 |
066-蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第一人民医院 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
2000 |
|||||
|
年度 目标 |
改善医疗就医环境，解决周边居民就医难的问题，提升就医质量，提高患者满意度。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：建筑面积 |
8.4万平方 |
|||
|
质量指标 |
指标1：符合医疗卫生行业标准 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目资金支付 |
及时支付 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
2000万元 |
||||
|
社会效益指标 |
指标1：改善医疗卫生基础性条件 |
显着提高 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对医疗服务水平的影响 |
显着提高 |
||||
|
指标2：满意周边居民就医需求 |
提高 |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：患者满意度 |
大于90% |
|||
16.“医院经济运行”项目。
（1）项目概述。医院经济运行项目
（2）立项依据。根据《中华人民共和国国民经济和会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》以及《健康蚌埠 2030 规划纲要》和蚌埠市“十四五规划”提出的“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”和“加强区域医疗中心、县域内医疗中心建设，加快优质医疗资源扩容”的总体要求。
（3）实施主体。蚌埠市第一人民医院
（4）起止时间。2023
（5）项目内容。医院医疗经营运行
（6）年度预算安排。22084 万元
（7）绩效目标。改善医疗环境，提升服务意识，发挥重点学科优势，扩大医院影响力，满意百姓就医需求。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
医院经营运行经费项目 |
|||||
|
主管单位 及代码 |
066-蚌埠市卫生健康委员会 |
实施单位 |
蚌埠市第一人民医院 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
22084 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
22084 |
|||||
|
年度 目标 |
引进医疗技术，改善医疗环境，提升服务意识，发挥重点学科优势，扩大医院影响力，满意百姓就医需求。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：住院人次 |
≥38000 |
|||
|
指标2：门诊人次 |
≥70000 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：对投入医疗资源成本效果显着提高 |
提高 |
||||
|
指标2：药品耗材质量达标率 |
=100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：减轻患者经济负担影响程度显着 |
显着 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：构建和谐社会，促进居民健康发展显着提高 |
提高 |
||||
|
指标2：满足百姓公共需求 |
显着 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进医疗健康发展的可持续性 |
良好 |
||||
|
指标2：持续提高医疗服务水平的影响 |
提高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：患者满意度 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34030002000001号